CREAR GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORES EN SAP
El siguiente tutorial le guiará sobre cómo crear grupos de cuentas de proveedores en SAP FI.
Configuremos los siguientes grupos de cuentas de proveedores en el sistema SAP
Procedimiento paso a paso para crear grupos de cuentas de proveedores en el sistema SAP.
Ruta del menú IMG: IMG > Contabilidad financiera –> Cuentas por cobrar y cuentas por pagar –> Cuentas de proveedores –> Datos maestros –> Preparación para la creación de datos maestros de proveedores –> Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (proveedores)
Código de transacción: – OBD3
Paso 1: Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando SAP y presione Enter
Paso 2: Seleccione la IMG de referencia de SAP
Paso 3: – Siga la ruta del menú IMG y seleccione Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (proveedor)
Paso 4: Seleccione Nuevas entradas para crear un nuevo grupo de cuentas de proveedor
Paso 5: Actualice los siguientes datos
Grupo de cuentas : ingrese el código de grupo de cuentas del proveedor de cuatro dígitos
Descripción: – Ingrese el nombre del grupo de cuentas de proveedor.
Doble Click en Datos de sociedad
Seleccione los datos del código de la empresa en el campo Estado y seleccione Gestión de cuentas en un grupo ->(doble clic)
Seleccione cuenta de conciliación como entrada obligatoria.
Paso 6: Seleccione Guardar icono para guardar la configuración.
Luego cree grupos de cuentas de proveedores para A002, A003 en SAP de esta forma los grupos de cuentas de proveedores se configuran correctamente en el sistema SAP.