FI-AP: Pago manual a Proveedor – F-53
1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Contabilización–>Salida de pagos–> Contabilizar (Tx. F-53) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: KZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: PZ990_001 (proveedor) Clase de cuenta: K Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre … Leer más